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威尼斯最新网址2020年度部门决算
时间:2021-09-16来源:学校办公室

   

  第一部分 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度部门决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度部门绩效评价情况 

第一部分 2020年度部门决算报表 

  报表详见附件。

  

第二部分 2020年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  威尼斯最新网址(以下简称学院)是北京电子控股有限责任企业下属二级单位。1999年经教育部批准成立全国第一批高等职业院校。学院以培养全日制专科学生为主,学生规模5400人。主要专业领域为:计算机App、计算机应用、计算机信息管理、数字媒体与艺术、电子工程、财经管理、外语、汽车工程、成人教育培训、留学生教育等,为首都经济发展培养输送了大量高素质技能型人才。

  学院领导办公会和党委会为最高决策机构,下设党委纪委群团等部门、行政管理部门、教育教学科研管理部门、二级学院与教学系部四大类职能部门。

  学院下属二级单位包括北京建华科技发展有限企业和威尼斯最新网址培训中心两个二级单位

  (二)人员构成情况

  本单位无行政编制人员;事业编制920人,2020年末实有在编人数557人,离休人员6人。

     二、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计44568.54万元,比上年减少2492.87万元,下降5.30%

  (一)收入决算说明

  2020年度本年收入合计44145.51万元,比上年减少1767.49万元,下降3.85%,其中:财政拨款收入39973.31万元,占收入合计的90.55%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入3717.19万元,占收入合计的8.42%;经营收入311.67万元,占收入合计的0.71%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入143.33万元,占收入合计的0.32%

  (二)支出决算说明

  2020年度本年支出合计42512.96万元,比上年减少3053.24万元,下降7.00%,其中:基本支出32284.46万元,占支出合计的75.94%;项目支出10144.01万元,占支出合计的23.86%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出84.49万元,占支出合计的0.20%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计40396.34万元,比上年减少1164.9万元,下降2.8%

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出40010.33万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出40010.33万元,占本年财政拨款支出100%

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2020年度决算40010.33万元,比2020年年初预算增加5637.48万元,增长16.4%。其中:

  “职业教育”(款)2020年度决算40010.33万元,比2020年年初预算增加5637.48万元,增长16.4%。主要原因:按照学校的发展规划,提升教育教学质量,调整相应项目规划。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

   本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出29866.32万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。   

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数19.73万元,与2020年年初预算数持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数持平。

  2.公务接待费。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数持平。

  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数19.73万元,与2020年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2020年决算数19.73万元,与2020年年初预算数持平。2020年新增使用财政专项资金发生公务用车购置费19.73万元,用于购置新能源汽车一辆。公务用车运行维护费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2020年政府采购支出总额9572.20万元,其中:政府采购货物支出5779.07万元,政府采购工程支出646.37万元,政府采购服务支出3146.76万元。授予中小企业合同金额7015.81万元,占政府采购支出总额的73.29%,其中:授予小微企业合同金额3453.51万元,占政府采购支出总额的36.08%

  四、国有资产占用情况

  2020年车辆34台,817.79万元;单位价值50万元以上的通用设备93台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  本年度无此项支出。

  六、专业名词说明

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。   

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表

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